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Data Empenho:	02/01/2025
Orgão Público:	020000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
Favorecido:	99999999999999 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado:	R$ 4.260,47
Despesa:
Processo Nº:	-
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Histórico

REF.7/2024 DOC.FOLHA JUNHO FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.727 32.615,00; EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024. RETENÇÕES: INSS...............R$ 3.331,32 IRRF...............R$ 4.260,47 LIQUIDO.......................R$ 25.023,21

Pagamentos

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